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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006292
Monto de la Factura
₲ 3.878.555.400
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.758.672.778
IVA
₲ 352.595.945
Retención DNCP
₲ 14.103.838
Retención IVA
₲ 105.778.784
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195651
Monto Contrato
₲ 10.119.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.196.102.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.851.555.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378296
Nombre de la Licitación
LPN 20/2020 - SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay