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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 32.285.100
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.117.889
IVA
₲ 2.935.008
Retención DNCP
₲ 112.704
Retención IVA
₲ 880.503
Retención Renta
₲ 1.174.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
37/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195630
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.517.254.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.531.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378246
Nombre de la Licitación
LPN 17/20 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay