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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 13.297.050
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.404.455
IVA
₲ 1.208.821
Retención DNCP
₲ 46.419
Retención IVA
₲ 362.647
Retención Renta
₲ 483.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
37/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195630
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.517.254.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.531.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378246
Nombre de la Licitación
LPN 17/20 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay