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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015252
Monto de la Factura
₲ 62.700.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.058.840
IVA
₲ 5.700.000
Retención DNCP
₲ 221.160
Retención IVA
₲ 1.710.000
Retención Renta
₲ 1.710.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195822
Monto Contrato
₲ 968.460.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.460.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.219.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378232
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2020 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay