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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 597.005.268
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.181.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-184152
Monto Contrato
₲ 1.036.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.720.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371110
Nombre de la Licitación
Construcción de Pozos Artesianos y Estructuras en el Dpto. de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion