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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004695
Nro. de Timbrado
12976563
Monto de la Factura
₲ 41.776.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.545.715
IVA
Retención DNCP
₲ 147.355
Retención IVA
₲ 1.139.345
Retención Renta
₲ 1.139.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.804.240
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-159595
Monto Contrato
₲ 41.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.545.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Unidades Moviles para Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc