- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
16046874
Monto de la Factura
₲ 45.450.000
Nro. de Orden de Pago
6241
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.770.517
IVA
₲ 4.131.818
Retención DNCP
₲ 160.315
Retención IVA
₲ 1.239.545
Retención Renta
₲ 1.239.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-219616
Monto Contrato
₲ 863.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.270.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.461.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia