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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Nro. de Timbrado
16046874
Monto de la Factura
₲ 43.935.000
Nro. de Orden de Pago
4762
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.976.937
IVA
₲ 3.305.455
Retención DNCP
₲ 128.252
Retención IVA
₲ 991.637
Retención Renta
₲ 991.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.239.476
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-219616
Monto Contrato
₲ 863.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.270.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.461.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia