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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038128
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. de Orden de Pago
10902
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.713.199
IVA
₲ 3.190.909
Retención DNCP
₲ 122.531
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 1.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224746
Monto Contrato
₲ 2.278.203.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.100.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.451.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia