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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
16501494
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
10023
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.582.864
IVA
₲ 3.727.273
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210787
Monto Contrato
₲ 984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.169.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.922.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393092
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia