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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 8.706.850
Nro. de Orden de Pago
17500
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.114.784
IVA
₲ 791.532
Retención DNCP
₲ 30.395
Retención IVA
₲ 237.460
Retención Renta
₲ 316.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210960
Monto Contrato
₲ 4.090.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.185.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.676.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia