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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 23.938.250
Nro. de Orden de Pago
2770
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.310.448
IVA
₲ 2.176.205
Retención DNCP
₲ 83.566
Retención IVA
₲ 652.862
Retención Renta
₲ 870.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210960
Monto Contrato
₲ 4.090.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.185.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.676.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia