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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 18.238.261
Nro. de Orden de Pago
15192
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.998.059
IVA
₲ 1.658.024
Retención DNCP
₲ 63.668
Retención IVA
₲ 497.407
Retención Renta
₲ 663.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224748
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.919.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.846.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia