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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002687
Nro. de Timbrado
17010968
Monto de la Factura
₲ 1.328.819
Nro. de Orden de Pago
11093
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.458
IVA
₲ 120.802
Retención DNCP
₲ 4.639
Retención IVA
₲ 36.241
Retención Renta
₲ 48.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224748
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.919.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.846.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia