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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0060005747
Monto de la Factura
₲ 7.964.000
Nro. de Orden de Pago
3749
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.429.398
IVA
₲ 724.000
Retención DNCP
₲ 27.802
Retención IVA
₲ 217.200
Retención Renta
₲ 289.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216001
Monto Contrato
₲ 564.523.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.501.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.432.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia