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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003194
Nro. de Timbrado
15718541
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
5061
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.800.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.000
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-197518
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.682.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.409.848.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388340
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central