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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
15232027
Monto de la Factura
₲ 131.900.700
Nro. de Orden de Pago
3981
Fecha de Orden de Pago
24-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.321.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 463.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-210012
Monto Contrato
₲ 131.900.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.784.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.321.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central