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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001105
Nro. de Timbrado
82350333
Monto de la Factura
₲ 571.591.106
Nro. de Orden de Pago
3998
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.297.242
IVA
₲ 49.572.477
Retención DNCP
₲ 1.990.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
014/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-12-52164
Monto Contrato
₲ 2.260.169.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.287.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.297.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana