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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006231
Monto de la Factura
₲ 55.015.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.318.264
IVA
₲ 5.001.364
Retención DNCP
₲ 196.054
Retención IVA
₲ 1.500.409
Retención Renta
₲ 1.000.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-23018-12-63256
Monto Contrato
₲ 108.426.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.426.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.111.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill