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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000804
Monto de la Factura
₲ 71.320.000
Nro. de Orden de Pago
1056
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.824.023
IVA
₲ 6.483.636
Retención DNCP
₲ 254.159
Retención IVA
₲ 1.945.091
Retención Renta
₲ 1.296.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-23018-12-63257
Monto Contrato
₲ 188.902.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.902.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.642.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill