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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004688
Monto de la Factura
₲ 34.749.199
Nro. de Orden de Pago
12338
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.045.856
IVA
Retención DNCP
₲ 123.834
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-23018-12-63255
Monto Contrato
₲ 34.749.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.169.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.045.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill