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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025896
Monto de la Factura
₲ 56.619.500
Nro. de Orden de Pago
3884
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.619.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"PUENTE SALTO" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069924-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-250370
Monto Contrato
₲ 773.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.464.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.465.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457516
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira