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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 201.944.227
Nro. de Orden de Pago
2760
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.283.707
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 10.097.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251395
Monto Contrato
₲ 1.045.250.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.830.849.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.666.276.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 3 SALAS DE AULAS SECRETARIA Y REPOSICION DE SANITARIOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL PANCHITO LOPEZ KM5- AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira