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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 337.960.696
Nro. de Orden de Pago
1806
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.363.992
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.898.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-25-251294
Monto Contrato
₲ 763.728.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.990.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.611.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457349
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE SUPERIOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2521 JOSE ASUNCION FLORES (COLONIA CANINDEYU)-AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira