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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0010457
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
108642
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.310
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 1.036.363
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105652
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc