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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010705
Nro. de Timbrado
11258515
Monto de la Factura
₲ 3.801.600
Nro. de Orden de Pago
109358
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.615.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.548
Retención IVA
₲ 103.680
Retención Renta
₲ 69.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTERLAT SRL
RUC
80022356-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-115805
Monto Contrato
₲ 3.801.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.801.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.615.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Trituradora de Martillo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc