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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015290
Monto de la Factura
₲ 2.090.500
Nro. de Orden de Pago
107852
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.027
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.450
Retención IVA
₲ 57.014
Retención Renta
₲ 38.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105319
Monto Contrato
₲ 157.806.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.506.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.071.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc