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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011935
Monto de la Factura
₲ 7.272.600
Nro. de Orden de Pago
107814
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.110
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.917
Retención IVA
₲ 198.344
Retención Renta
₲ 132.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103496
Monto Contrato
₲ 208.712.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.712.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.903.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc