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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002812
Nro. de Timbrado
11373259
Monto de la Factura
₲ 40.825.000
Nro. de Orden de Pago
110750
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.823.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.485
Retención IVA
₲ 1.113.409
Retención Renta
₲ 742.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-113428
Monto Contrato
₲ 489.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.885.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296553
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza de oficinas y sanitarios de los tres frentes de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc