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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055193
Nro. de Timbrado
11353635
Monto de la Factura
₲ 1.005.900
Nro. de Orden de Pago
109361
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.585
Retención IVA
₲ 27.433
Retención Renta
₲ 18.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-113543
Monto Contrato
₲ 3.041.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295569
Nombre de la Licitación
Adquicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc