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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000399
Monto de la Factura
₲ 172.800.000
Nro. de Orden de Pago
108122
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.329.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 615.796
Retención IVA
₲ 4.712.727
Retención Renta
₲ 3.141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105654
Monto Contrato
₲ 189.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.329.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc