- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004582
Nro. de Timbrado
11464985
Monto de la Factura
₲ 29.200.000
Nro. de Orden de Pago
110142
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.709.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.255.250
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-113544
Monto Contrato
₲ 261.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.111.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.048.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295569
Nombre de la Licitación
Adquicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc