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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Nro. de Timbrado
11206860
Monto de la Factura
₲ 86.312.000
Nro. de Orden de Pago
109013
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.081.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 307.585
Retención IVA
₲ 2.353.963
Retención Renta
₲ 1.569.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-113544
Monto Contrato
₲ 261.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.111.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.048.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295569
Nombre de la Licitación
Adquicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc