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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037,
Nro. de Timbrado
17679801
Monto de la Factura
₲ 66.383.780
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.927.619
IVA
₲ 6.034.889
Retención DNCP
₲ 231.740
Retención IVA
₲ 1.810.466
Retención Renta
₲ 2.413.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.037.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.545.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios