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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002173
Nro. de Timbrado
15622440
Monto de la Factura
₲ 690.000.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.682.182
IVA
₲ 62.727.273
Retención DNCP
₲ 2.408.727
Retención IVA
₲ 18.818.182
Retención Renta
₲ 25.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-256078
Monto Contrato
₲ 1.304.761.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.682.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465429
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL PORTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios