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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 4.242.909
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.958.093
IVA
₲ 385.719
Retención DNCP
₲ 14.812
Retención IVA
₲ 115.716
Retención Renta
₲ 154.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.301.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.764.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas