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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 13.361.457
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.464.539
IVA
₲ 1.214.677
Retención DNCP
₲ 46.644
Retención IVA
₲ 364.403
Retención Renta
₲ 485.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.301.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.764.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas