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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 10.313.571
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.249
IVA
₲ 937.597
Retención DNCP
₲ 36.004
Retención IVA
₲ 281.279
Retención Renta
₲ 375.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.047.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.286.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas