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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 32.316.766
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.147.430
IVA
₲ 969.152
Retención DNCP
₲ 112.815
Retención IVA
₲ 881.366
Retención Renta
₲ 1.175.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.301.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.764.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas