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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 17.052.338
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.907.661
IVA
₲ 1.550.213
Retención DNCP
₲ 59.528
Retención IVA
₲ 465.064
Retención Renta
₲ 620.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.301.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.764.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas