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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006432
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.102
IVA
₲ 308.636
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 123.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-254133
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.097.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464490
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas