- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007397
Nro. de Timbrado
18041643
Monto de la Factura
₲ 80.170.226
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.788.617
IVA
₲ 7.288.202
Retención DNCP
₲ 279.867
Retención IVA
₲ 2.186.461
Retención Renta
₲ 2.915.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.762.479.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.507.684.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas