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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007472
Nro. de Timbrado
18574437
Monto de la Factura
₲ 139.306.250
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.955.001
IVA
₲ 12.664.205
Retención DNCP
₲ 486.305
Retención IVA
₲ 3.799.262
Retención Renta
₲ 5.065.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.138.543.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.789.147.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas