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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001179
Nro. de Timbrado
17034044
Monto de la Factura
₲ 231.957.524
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.386.848
IVA
₲ 21.087.047
Retención DNCP
₲ 809.743
Retención IVA
₲ 6.326.114
Retención Renta
₲ 8.434.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250136
Monto Contrato
₲ 5.566.980.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.336.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.586.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas