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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029251
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 140.944.535
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.483.312
IVA
₲ 9.461.223
Retención DNCP
₲ 492.025
Retención IVA
₲ 3.843.942
Retención Renta
₲ 5.125.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-256218
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.614.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.712.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios