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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004802
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 182.156.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.928.367
IVA
₲ 16.559.636
Retención DNCP
₲ 635.889
Retención IVA
₲ 4.967.890
Retención Renta
₲ 6.623.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250930
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.928.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE - SUAF - PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas