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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002802
Nro. de Timbrado
11469777
Monto de la Factura
₲ 76.334.180
Nro. de Orden de Pago
111024
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.592.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.027
Retención IVA
₲ 2.081.841
Retención Renta
₲ 1.387.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124424
Monto Contrato
₲ 191.549.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.549.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.182.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc