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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
11028883
Monto de la Factura
₲ 141.973.248
Nro. de Orden de Pago
109645
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.013.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 505.941
Retención IVA
₲ 3.871.998
Retención Renta
₲ 2.581.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118817
Monto Contrato
₲ 433.109.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.109.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.879.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc