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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010071482
Nro. de Timbrado
12444763
Monto de la Factura
₲ 3.789.096.000
Nro. de Orden de Pago
36881
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.603.361.403
IVA
Retención DNCP
₲ 13.502.960
Retención IVA
₲ 103.338.982
Retención Renta
₲ 68.892.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZA N°7422
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-157444
Monto Contrato
₲ 3.789.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.789.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.603.361.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344401
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf