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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085295
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 2.812.000
Nro. de Orden de Pago
12572
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.648.699
IVA
₲ 255.636
Retención DNCP
₲ 9.919
Retención IVA
₲ 76.691
Retención Renta
₲ 76.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°537/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161733
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.662.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.864.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf